六安市公路管理处2025年单位预算公开

六安市公路管理处

2025年单位预算

2025年1月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市公路管理处2025年收支总表

2.六安市公路管理处2025年收入总表

3.六安市公路管理处2025年支出总表

4.六安市公路管理处2025年财政拨款收支总表

5.六安市公路管理处2025年一般公共预算支出表

6.六安市公路管理处2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市公路管理处2025年政府性基金预算支出表

8.六安市公路管理处2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市公路管理处2025年基本支出总表

10.六安市公路管理处2025年项目支出总表

11.六安市公路管理处2025年政府采购支出表

12.六安市公路管理处2025年政府购买服务支出表

13.六安市公路管理处2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市公路管理处2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门/单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据市委编办《关于市交通运输局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编〔2019〕35号）文件规定，六安市公路管理处主要职责是：

(一)宣传贯彻执行国家、省、市关于公路工作的方针、政策、法律、法规,参与拟定并组织实施全市公路行业相关制度和标准。

(二)根据国家、省、市交通运输发展的总体规划,参与拟定并组织实施全市公路发展中长期规划和年度计划。

(三)参与编制全市公路建设规划,负责全市公路建设的行业管理,参与公路工程交、竣工验收。

(四)负责全市公路行业统计工作。

(五)指导全市国省干线公路的日常养护管理,负责全市国省干线公路大中修工程的计划编制与申报、组织实施和管理工作。

(六)承担公路路网运行监测、检测和协调工作。

(七)指导全市公路行业安全生产和应急保障工作。

(八)指导全市农村公路的规划、建设、养护和管理工作。

(九)承办市交通运输局交办的其它事项。

二、单位预算构成

六安市公路管理处2025年度单位预算包括处本级预算和处属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共3   个，具体情况见下表。

六安市公路管理处单位性质为公益一类事业单位。截至2024年12月，六安市公路管理处实有各类人员680人，其中在职145人、退休535人。

三、2025年度主要工作任务

（一）突出主责主业，提升管养能力。一是谋划推进2025年养护项目。二是高效推进项目建设。三是加强管养公路日常养护。

（二）突出安全畅通，提升服务质效。一是完善安全隐患排查机制。二是持续开展公路养护擂台赛。三是强化路域环境整治。

（三）突出便民惠企，优化营商环境。一是加快“四好农村路”建设。二是提升政务服务水平。三是及时回应民生诉求。

（四）突出重大事项，抓好部署落实。一是围绕2025年交通部“十四五”养护检查，做好迎检备查工作。二是积极推进省级公路应急储备项目建设。三是认真做好市局交办的各项工作任务。

（五）突出改革创新，激发发展活力。一是推动养护管理与旅游发展深度融合。二是着力提升公路信息化养护管理水平。三是深化协作联动，推动养护管理与交通执法合力维护路产路权。

（六）突出政治建设，强化党建引领。一是开展警示教育。二是持续改进工作作风。三是推进“四强”党支部标准化建设。

第二部分  2025年单位预算表

六安市公路管理处2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市公路管理处2025年收支总表（附件表1）

2.六安市公路管理处2025年收入总表（附件表2）

3.六安市公路管理处2025年支出总表（附件表3）

4.六安市公路管理处2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市公路管理处2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市公路管理处2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市公路管理处2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市公路管理处2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市公路管理处2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市公路管理处2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市公路管理处2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市公路管理处2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市公路管理处2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市公路管理处2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市公路管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市公路管理处2025年收支总预算28526.81万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市公路管理处2025年收入预算28526.81万元，其中：本年收入15407.53万元、上年结转收入13119.28万元。

（一）本年收入15407.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，较2024年预算增加3907.89万元，增长33.98%，增长原因主要是中央转移支付收入增加。

（二）上年结转收入13119.28万元，主要包括：收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，较2024年预算增加10419.21万元，增长385.89%，增长原因主要是农村公路安防提升工程上级补助资金结转。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市公路管理处2025年支出预算28526.81万元，较2024年预算增加13417.10万元，增长88.80%，增长主要原因：一是2025中央转移支付收入增加；二是主要是2024年农村公路安防提升工程上级补助资金结转。其中，基本支出4088.22万元，占14.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出24438.59万元，占85.67%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市公路管理处2025年财政拨款收支预算28526.81万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入15407.53万元，上年结转收入13119.28万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出376.33万元，占1.32%；交通运输支出27962.18万元，占98.02%；住房保障支出188.30万元，占0.66%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市公路管理处2025年一般公共预算支出28526.81万元，较2024年预算增加14327.10万元，增长100.90%，主要原因：一是2025中央转移支付收入增加；二是主要是2024年农村公路安防提升工程上级补助资金结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出376.33万元，占1.32%；交通运输支出27962.18万元，占98.02%；住房保障支出188.30万元，占0.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算250.88万元，较2024年预算减少4.82万元，下降1.89%，下降原因主要是在职人员减少导致养老保险缴费下降。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算125.44万元，较2024年预算减少2.41万元，下降1.89%，下降原因主要是在职人员减少导致养老保险缴费下降。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算10464.00万元，较2024年预算增加10061.2万元，增长2497.82%，增长原因主要是国省干线公路大中修工程专项资金增加。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算855.31万元，较2024年预算减少208.09万元，下降19.57%，下降原因主要是市本级管养公路小修保养经费减少。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算13119.28万元，较2024年预算增加4574.21万元，增长53.53%，增长原因主要是2023年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金增加。

6..交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2025年预算3523.59万元，较2024年预算减少26.51万元，下降0.75%，下降原因主要是人员经费和公用经费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算188.30万元，较2024年预算减少3.48万元，下降1.81%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市公路管理处2025年一般公共预算基本支出4088.22万元，其中，人员经费3744.07万元，公用经费344.15万元。

（一）人员经费3744.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费344.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市公路管理处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市公路管理处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市公路管理处2025年预算共安排项目支出24438.59万元，较2024年预算增加13454.32万元，增长122.49%，增长原因主要是2023年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金和国省干线公路大中修工程专项资金增加。主要包括：本年财政拨款安排11319.31万元（其中，一般公共预算拨款安排 11319.31万元），财政拨款结转结余安排13119.28万元（其中，一般公共预算拨款安排13119.28万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市公路管理处2025年预算安排政府采购支出767.00万元，较2024年预算减少120.8万元，下降13.61%，下降原因主要是国省干线质量巡查技术检测经费和市本级管养公路小修保养经费减少。其中，一般公共预算安排767.00万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市公路管理处2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市公路管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.00万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算1.00万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“市本级管养公路小修保养经费”项目。

（1）项目概述。市本级国省干线公路养护经费

（2）立项依据。电子游艺最新大全 办公室关于印发《六安市市区普通国省干线公路管理养护职责划分及经费保障暂行办法》的通知（六政办〔2024〕5号）第二章第五条中“中心城区范围内的路段由市交通运输局负责公路设施及沿线附属设施的管理养护，其经费由市级财政保障。”

（3）实施主体。六安市公路管理处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。市本级管养公路日常保洁与小修工作经费

（6）年度预算安排。845.31万元（含上年结转0万元）。

（7）绩效目标。通过项目的实施，开展市本级国省干线公路路基、路面、桥涵及沿线设施保洁和小修工作，提高通行舒适度，实现为公众提供安全畅通的出行环境等工作目标。

2.“国省干线公路质量巡查、技术检测经费”项目。

（1）项目概述。国省干线公路质量巡查、技术检测经费

（2）立项依据。《安徽省普通国省干线小修保养综合定额》、《六安市财政局六安市交通运输局关于印发四好农村路民生工程建设实施方案》第十二条“加强质量巡检，市、县两级交通运输主管部门要对县乡公路养护大中修工程实施情况进行巡检，市级交通主管部门对县乡公路养护大中修工程抽查率不低于30%”、《交通运输部办公厅关于印发公路交通情况统计调查管理办法的通知》第五章经费管理第二十条“运行维护费主要包括公路交调站和公路交通情况调查数据中心日常运行和维护费，应列本级公路交调机构的年度财政预算”的规定安排。《安徽省交通运输厅关于进一步加强大件运输管理服务工作的通知》

（3）实施主体。六安市公路管理处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。国省干线公路养护质量巡查，国省干线公路、桥梁、隧道技术状况检测，交调设备更换及运行维护，农村公路养护工程质量巡检、桥梁荷载验算等工作。

（6）年度预算安排。320万元（含上年结转0万元）。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成开展国省干线公路、桥梁、隧道技术状况检测和评定，及时提供养护需求分析供养殖护决策，开展农村公路养护工程质量巡检和过程检测，实现保证普通国省干线公路及桥梁隧道结构物技术状况良好的工作目标。

3.“2023年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金”项目。

（1）项目概述。2023年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金

（2）立项依据。《安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金和车购税“以奖代补”资金（第一批）的通知》（皖财建〔2023〕1454号）、《安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于下达2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》（皖财建〔2024〕490号）

（3）实施主体。六安市公路管理处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。上级下达2023 年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金，用于国省干线公路养护工程、农村公路安防提升工程等项目。

（6）年度预算安排。13019.28万元（含上年结转13019.28万元）。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成保持公路基础设施良好技术状况水平的工作内容，完现促进沿线经济社会发展的工作目标。

4.“国省干线公路大中修工程专项资金”项目。

（1）项目概述。国省干线公路大中修工程专项资金

（2）立项依据。《安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于提前下达2025年省级交通运输专项资金（第一批）的通知》（皖财建〔2024〕1251号）

（3）实施主体。六安市公路管理处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。上级下达2025年省级交通运输专项资金，用于国省干线公路养护工程项目。

（6）年度预算安排。9665.00万元（含上年结转0万元）。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成保持公路基础设施良好技术状况水平的工作内容，完现促进沿线经济社会发展的工作目标。

（二）机关运行经费。

六安市公路管理处系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位1家单位（含六安市公路管理处金安公路管理站、六安市公路管理处金安公路管理站）运行经费财政拨款预算340.15万元，较2024年减少2.94万元，下降0.86%，下降主要原因是在职人员公用经费减少。

（三）政府采购情况。

2025年六安市公路管理处政府采购预算总额767.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算761.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市公路管理处固定资产总金额5239.52万元，较上年减少154.81万元，其中，土地、房屋及构筑物1058.42万元、设备4112.98万元、其他资产68.12万元。

单位车改后保留车辆74辆，其中：其中应急保障用车辆48辆、特种专业技术用车辆26辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市公路管理处8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11319.31万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市公路管理处2025年预算报表（14张）

 六安市公路管理处2025年收支总表（附件表1）.pdf

六安市公路管理处2025年收入总表（附件表2）.pdf

六安市公路管理处2025年支出总表（附件表3）.pdf
      六安市公路管理处2025年财政拨款收支总表（附件表4）.pdf
      六安市公路管理处2025年一般公共预算支出表（附件表5）.pdf
      六安市公路管理处2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）.pdf
      六安市公路管理处2025年政府性基金预算支出表（附件表7）.pdf
      六安市公路管理处2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）.pdf
      六安市公路管理处2025年基本支出总表（附件表9）.pdf
      六安市公路管理处2025年项目支出总表（附件表10）.pdf
      六安市公路管理处2025年政府采购支出表（附件表11）.pdf
      六安市公路管理处2025年政府购买服务支出表（附件表12）.pdf
      六安市公路管理处2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）.pdf
      六安市公路管理处2024年项目支出绩效目标表（附件表14）.pdf