六安市人民医院2025年单位预算

六安市人民医院

2025年单位预算

2025年1月

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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.六安市人民医院2025年收支总表

2.六安市人民医院2025年收入总表

3.六安市人民医院2025年支出总表

4.六安市人民医院2025年财政拨款收支总表

5.六安市人民医院2025年一般公共预算支出表

6.六安市人民医院2025年一般公共预算基本支出表

7.六安市人民医院2025年政府性基金预算支出表

8.六安市人民医院2025年国有资本经营预算支出表

9.六安市人民医院2025年基本支出总表

10.六安市人民医院2025年项目支出总表

11.六安市人民医院2025年政府采购支出表

12.六安市人民医院2025年政府购买服务支出表

13.六安市人民医院2025年“三公”经费支出预算表

14.六安市人民医院2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  六安市人民医院概况

一、主要职责

根据文件规定，六安市人民医院主要职责为：

医院遵循以病人为中心、救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨，开展临床医疗、医疗急救，医学教学、医学科研、医疗预付保健工作，为保障人民生命安全和身体健康作出更大的贡献。

二、单位预算构成

六安市人民医院单位性质为公益二类事业单位。截至2024年12月，六安市人民医院实有各类人员3774人，其中在职3097人、离休9人、退休668人。

三、2025年度主要工作任务

（一）全面深化公立医院改革。全面贯彻国家、省、市医改政策，力争年度三级公立医院考核指标和医改指标全面达标；健全以医疗服务为主导的收费机制，完善薪酬制度改革，建立编制动态调整机制，继续做好医院员额池、周转池、自建池相关流转工作；抓牢拧紧省内外合作帮扶项目，加快落实建设分级诊疗体系，推进紧密型医联体建设，强化基层医疗卫生服务。完善医院内控制度建设，持续提升医院运行管理精细化水平。

（二）全面提升学科建设水平。结合“皖西健康医疗大数据研究中心”工作，构建我院专科专病数据库；利用3D打印中心及中心实验室，规范实验室管理，做好人员培训与准入相关制度，规范科研试验项目执行，为科研项目实施做好保障；加强国家、省、市级重点学科建设，做好2025年国家级、省级临床重点学科建设项目申报工作。继续深化拓展重点学科与全国高层次医院建立“科联体”协作，抓住上六对口合作帮扶契机，建立跨区域高层次医疗人才共享和医师合理流动机制，提升我院学科建设水平。积极拓展科研成果转化途径，提高成果转化数量。

（三）全面强化医院内涵建设。围绕三级公立医院绩效考核工作，加强三级公立医院绩效考核的常态化管理，强化医疗质量九大考核评价，突出病案质量监控，促进医疗质量持续改进。强化医务管理，持续巩固医疗质量提升攻坚年活动工作成果，推进医疗水平进一步提升；扎实推进医务信息化建设，完成各类数据的实时抓取，实现通过信息化手段完成手术授权等工作；加快推进病案无纸化进程，逐步推进电子病历应用分级评价通过5级。强化护理管理，提升护理岗位管理绩效比例；完成临床护理路径式电子病历建设，逐步应用重点床旁交互系统、智慧监护系统，持续推进智慧病房建设；进一步将重点心脏康复门诊、呼吸康复护理门诊纳入专科护理门诊，打造更多护理科普服务品牌，促进安徽省优质护理示范病房成功创建。强化合理用药管理，持续加强药品集采、临床试验和临床药学信息化系统升级改造；继续积极承接Ⅱ-Ⅳ期药物/器械临床试验新项目，鼓励更多临床科室开展医疗器械临床试验。强化院感与公共卫生管理，做好监测与质控工作，完善传染病报告和专项监测督查工作，并推进传染病病例报告信息系统建设；加强感控专职人员能力培养，争取在循证感控上有突破；依托六安市结核病质控中心资源推动结核病防治门诊建设，逐步实现艾滋病咨询、检测、诊断、治疗一站式服务。强化医保管理，根据2025年DRG政策及临床实际需求，制定符合临床实际的绩效考核办法，指导优化病种结构；强化全流程管理，利用DRG智慧运营系统，针对问题找办法，减少医院超支额；继续贯彻落实国家、省、市及院部打击欺诈骗保相关工作，做好专项治理和日常监管，规范诊疗秩序。

（四）全面改善患者就医体验。坚持将“以患者为中心”的服务理念贯穿于医疗服务的各环节和全流程，优化就医流程，全面改善患者就医感受。进一步加强院长代表、志愿者服务、窗口早值班、门诊及医技弹性值班制度，完善以科室回访为主体、患者服务部抽查问效，反馈整改和协调解决问题的联动机制。争取2025年度国家卫健委患者满意度、安徽省卫健委患者满意度、安徽医科大学直属医院患者满意度等各级患者满意度评价均保持前列水平。

（五）全面提升综合保障能力。提升后勤保障服务能力，加强后勤水电气各类设备和管网的日常巡检，定期开展安全生产培训和应急演练，提高应急处置能力。加强能源管控，降低“万元收入能耗支出”指标数值，持续推进医院能源托管项目。加强物资采购配送保障，逐步引入先进的耗材管理系统，实现耗材的实时追踪和精细化管理；根据临床科室和患者的需求，进一步拓展物流服务范围，建立完善的耗材监管和反馈机制，确保物流耗材使用的合理性和安全性。加强设备管理，深入推进医疗设备信息化管理，进一步完善医疗设备效益分析工作，开展医院高压氧舱治疗中心设备更新改造工作。

（六）全面加强医院文化建设。继续弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，加强对医务人员的人文关怀，完善群众性文体组织，围绕护士节、医师节等主题，开展丰富多彩的文化活动。发挥好共青团、妇委会、关工委等群团组织作用，继续办好儿童托管中心，开展优秀职工疗休养活动。积极开展慈善一日捐、志愿服务、健康义诊、乡村振兴等公益性活动，全面做好全国文明城市创建工作。加强宣传工作，做好医院自媒体管理，加强对全院各科室发布信息进行审核，避免不良舆情的发生。结合医院业务发展，创新开展网络外宣，策划制作宣传微视频，以专家科普讲座为媒介，在微信视频号、抖音号、今日头条号上及时向公众传播健康讯息。

第二部分  2025年单位预算表

六安市人民医院2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市人民医院2025年收支总表（附件表1）

2.六安市人民医院2025年收入总表（附件表2）

3.六安市人民医院2025年支出总表（附件表3）

4.六安市人民医院2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市人民医院2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市人民医院2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市人民医院2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市人民医院2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市人民医院2025年基本支出总表（附件表9）

10.六安市人民医院2025年项目支出总表（附件表10）

11.六安市人民医院2025年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市人民医院2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市人民医院2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市人民医院2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市人民医院2025年收支总预算212497.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、其他收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

六安市人民医院2025年收入预算212497.33万元，其中：本年收入211898.63万元、上年结转收入598.7万元。

（一）本年收入212497.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2163.34万元，占1.02%，较2024年预算减少0.82万元，下降0.03%，下降原因主要是资产购置补助经费减少20万元以及离退休人员公务费增长；单位资金收入209735.29万元，占98.98%，较2024年预算增加11918.53万元，增长6.03%，增长原因主要是医院业务量持续增加。

（二）上年结转收入598.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入598.7万元，占100%，较2024年预算增加（减少）514.49万元，增长610.96%，增长原因主要是其他医疗保障管理事务支出-医疗保障能力提升资金项目周期三年，结余资金结转下年。

三、关于2025年支出总表的说明

六安市人民医院2025年支出预算212497.33万元，较2024年预算增加12432.2万元，增长6.21%，增长原因主要是医院业务量持续增加。其中，基本支出106133.74万元，占49.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出106363.59万元，占50.05%，主要用于债务偿还、资产修缮、医疗成本、人才培养、重点学科建设、支农支边、公共卫生、资产购置等。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

六安市人民医院2025年财政拨款收支预算2762.04万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2762.04万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2163.34万元，上年结转收入598.7万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出2762.04万元，占100%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市人民医院2025年一般公共预算支出2762.04万元，较2024年预算增加513.67万元，增长22.85%，主要原因有上年结转结余资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出2762.04万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算2762.04万元，较2024年预算增加513.67万元，增长22.85%，主要原因有上年结转结余资金。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

六安市人民医院2025年一般公共预算基本支出223.34万元，其中，人员经费154.29万元，公用经费69.05万元。

（一）人员经费154.29万元，主要包括:离休费140.79万元、医疗补助费13.5万元。

（二）公用经费69.05万元，主要包括：其他商品服务支出69.05万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

六安市人民医院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

六安市人民医院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

六安市人民医院2025年预算共安排项目支出106363.59万元，较2024年预算增加3591.66万元，增长3.49%，增长原因主要是医院业务量增长，医疗成本支出随之增长。主要包括：本年财政拨款安排 1940万元（其中，一般公共预算拨款安排1940万元），财政拨款结转结余安排598.7万元（其中，一般公共预算拨款安排598.7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排103824.89万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

六安市人民医院2025年预算安排政府采购支出43668.93万元，较2024年预算减少342.69万元，下降0.78%，下降原因主要是2024年采购设备、软件已投入使用，2025年无需采购。其中，一般公共预算安排934万元，占2.14%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排42734.93万元，占97.86%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

六安市人民医院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，六安市人民医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。主要原因是经费使用贯彻落实中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，经费使用贯彻落实中央“八项规定”和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，经费使用贯彻落实中央“八项规定”和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“基本建设支出-资产修缮维护”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院资产修缮修护项目是医院医疗业务活动正常运行的保障，医院后勤保障部门通过对资产修缮修护项目改造维修进行规划，为临床科室的正常医疗活动提供后勤保障，相关改造严格按照文件要求执行，保障医院医疗活动正常运行。

（2）立项依据。根据《电子游艺最新大全 办公室关于印发六安市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三条、主要卫生资源配置中第4条-信息资源配置，第6条医疗设备配置每年需要加强维护维保”、《安徽省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第七章、打造以人为本的医疗服务模式第一节改善医疗服务中优化诊区设施布局，营造温馨就诊环境，需要对就诊区域临时性改建修缮等工作”规定安排。

（3）实施主体。六安市人民医院。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。房屋改扩建、房屋功能改造、新增及更换电梯等。

（6）年度预算安排。2025年度预算安排3361万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展对医院各项资产改造维修项目进行规划，在项目期内按时完成修缮工作，保障医护人员工作环境及患者就医环境。

2.“专项业务费-重点学科”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院重点学科建设项目主要是医院通过对省、市级重点学科的建设投入，按照学科建设规划的要求，逐步提高医院各个学科的临床技术水平。

（2）立项依据。根据《安徽省“十三五”卫生与健康》文件中“第七章、打造以人为本的医疗服务模式中第一节提高医疗服务水平加强对临床专科建设发展的规划引导和支持，提升临床专科整体服务能力与水平”和《电子游艺最新大全 办公室关于印发六安市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三章、主要卫生资源配置第5条技术配置中制定临床专科建设发展规划，提高区域专科水平”规定安排。

（3）实施主体。六安市人民医院。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。按照学科建设要求，申报科研课题、撰写科研论文、招收硕士研究生，通过加大对学科建设的投入，逐步提高医院学科的临床技术水平。

（6）年度预算安排。2025年度预算安排660万元，全部为财政拨款资金。

（7）绩效目标。通过项目实施，加强对省、市级重点学科的建设投入，逐步提高医院各个学科的临床技术水平，进而提升医院的综合竞争能力和医疗技术水平。

3.“基本建设支出-资产购置”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院资产购置项目主要是通过对医院软件及医疗专用设备的更新、购置，提高医院的信息技术、诊疗技术水平，为医疗安全提供诊断支持。医院所采购专用设备主要依据医院医疗业务发展需要，通过对各临床科室提出的设备申请进行论证，进而保证预算年度内设备的更新，为医院临床发展提供设备支持。

（2）立项依据。根据《电子游艺最新大全 办公室关于印发六安市区域卫生规划（2016-2020年）的通知》文件中“第三条、主要卫生资源配置中第4条-信息资源配置，第6条医疗设备配置”，《安徽省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第三章，构建整合型医疗卫生服务体系中第5节统筹全民健康信息化建设”规定安排。

（3）实施主体。六安市人民医院。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。医疗软件及设备更新，满足临床正常诊疗对医疗专业设备的需求。

（6）年度预算安排。2025年度预算安排9157.5万元，其中财政拨款资金934万元，单位资金安排8223.5万元。

（7）绩效目标。通过开展项目，完善医疗软件及设备更新和新购置设备、软件的技术论证及调研，对重点科室开展新技术、新项目予以支持，保障日常诊疗设备需求。

4.“运转维护费-医疗成本”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院医疗成本项目主要是用于医疗卫生材料、药品采购，遵循勤俭节约、统筹兼顾、保障重点的原则，合理规划医院医疗资源，确保医院业务正常运行，促进医院的可持续发展，履行公立医院救死扶伤全心全意为患者服务的基本职责。

（2）立项依据。根据《安徽省“十三五”卫生与健康规划》文件中“第二章、加快创新发展中第二节全面深化医药卫生体制改革中健全药品供应保障机制，完善以省为单位网上药品集中采购制度，深入推进医药带量采购，积极落实药品流通领域“两票制”，第三章、构建整合型医疗卫生服务体系中第一节推动医疗资源优化配置合理布局医疗卫生资源，优化资源配置结构，提高资源利用效率”规定安排。

（3）实施主体。六安市人民医院

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月。

（5）项目内容。医疗卫生材料、药品、其他材料、低值易耗品的采购，保障医疗业务正常运转的刚性需求。

（6）年度预算安排。2025年度预算安排90382.65万元，全部为单位资金安排。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展对医院药品费用、卫生材料费用、其他材料费用等各项医疗成本管控工作，推动医院降低运行成本，促进医疗卫生事业健康可持续发展。

5.“债务偿还支出-偿债项目”项目。

（1）项目概述。六安市人民医院偿债项目主要是以发行政府专项债券的方式来筹集医院基本建设及专业设备购置等事项所需资金。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅关于下达全省2019年第三批非标专项债评审入库项目通知》文件中“六安市人民医院门急诊楼及DSA中心建设项目专项债发债付息表”，“中国医疗卫生改革促进结果导向型贷款项目”的《贷款协定》内容规定安排。

（3）实施主体。六安市人民医院。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月。

（5）项目内容。主要是以发行政府专项债券的方式来筹集医院基本建设及专业设备购置等事项所需资金，依据债务发行要求按时偿还债务。

（6）年度预算安排。2025年度预算安排1857.74万元，全部为单位资金安排。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展依据发展建设需要而申请发行专项债券工作，并根据债券发行要求按时偿还债务，确保医院流动资金充足，推动医院可持续健康发展。

（二）机关运行经费。

六安市人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年六安市人民医院政府采购预算总额43668.93万元，其中：政府采购货物预算43668.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，六安市人民医院固定资产总金额250677.49万元，较上年增加68979.19万元，其中，土地、房屋及构筑物128723.49万元、设备112420.05万元、其他资产9533.96万元。

单位车改后保留车辆22辆，其中：其他按照规定配备的公务用车3辆、特种专业技术用车19辆。

单位价值50万元以上的设备有191台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备54台（套），购置费7722万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，六安市人民医院8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1940万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排103824.89万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市人民医院2025年预算报表（14张）

 附表1.六安市人民医院2025年收支总表.pdf
      附表2.六安市人民医院2025年收入总表.pdf
      附表3.六安市人民医院支出总表.pdf
      附表4.六安市人民医院2025年财政拨款收支总表.pdf
      附表5.六安市人民医院2025年一般公共预算支出表.pdf
      附表6.六安市人民医院2025年一般公共预算基本支出表.pdf
      附表7.六安市人民医院2025年政府性基金预算支出表.pdf
      附表8.六安市人民医院2025年国有资本经营预算支出表.pdf
      附表9.六安市人民医院2025年基本支出总表.pdf
      附表10.六安市人民医院2025年项目支出总表.pdf
      附表11.六安市人民医院2025年政府采购支出表.pdf
      附表12.六安市人民医院2025年政府购买服务支出表.pdf
      附表13.六安市人民医院2025年”三公“经费支出预算表.pdf
      附表14.六安市人民医院2025年项目支出绩效目标表.pdf